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環(huán)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2023年度部門決算公開(kāi)

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月17日 11:49

環(huán)縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)2023年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、職能職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，配合擬訂衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性規(guī)章和縣政府有關(guān)規(guī)章草案，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬定并實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃以及推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進(jìn)管辦分離，落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（三）制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。依據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)療救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案，負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔楹屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估，負(fù)責(zé)國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評(píng)價(jià)。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治督查，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭實(shí)施《煙草控制框架公約》履約工作。

（七）制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家及省、市衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，落實(shí)計(jì)劃生育政策措施。

（九）擬訂并實(shí)施全縣基層衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全縣基層衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，完善鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。擬訂全縣衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施相關(guān)科研項(xiàng)目；推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。協(xié)調(diào)組織衛(wèi)生健康領(lǐng)域交流合作與援助工作。

（十一）組織制定并實(shí)施全縣中醫(yī)藥及相關(guān)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；完善中醫(yī)藥發(fā)展政策措施，加強(qiáng)全縣各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力建設(shè)，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，協(xié)調(diào)推進(jìn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易和中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

（十二）承擔(dān)全縣重大會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益維護(hù)，保障患者在就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（十四）指導(dǎo)環(huán)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)

衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：環(huán)縣衛(wèi)生健康局、環(huán)縣疾病預(yù)防控制中心、環(huán)縣婦幼保健院。

（2）公立醫(yī)院

衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬公立醫(yī)院2家，分別是環(huán)縣人民醫(yī)院、環(huán)縣中醫(yī)醫(yī)院。

（3）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

衛(wèi)生健康系統(tǒng)下屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)21家，分別是環(huán)縣城關(guān)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、環(huán)縣曲子中心衛(wèi)生院、環(huán)縣虎洞中心衛(wèi)生院、環(huán)縣毛井中心衛(wèi)生院、環(huán)縣甜水中心衛(wèi)生院、環(huán)縣合道中心衛(wèi)生院、環(huán)縣木缽鎮(zhèn)衛(wèi)生院、環(huán)縣洪德鎮(zhèn)衛(wèi)生院、環(huán)縣山城鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣樊家川鎮(zhèn)衛(wèi)生院、環(huán)縣八珠鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣天池鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣演武鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣車道鎮(zhèn)衛(wèi)生院、環(huán)縣蘆家灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣小南溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣羅山川鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣南湫鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣秦團(tuán)莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣耿灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院、環(huán)縣耿灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院四合塬分院。

第二部分2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

二、收入決算表（見(jiàn)附件）

三、支出決算表（見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）（本部門2023年度無(wú)政府性基金收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的支出，故表七、表八無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)24026.43萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款22680.65萬(wàn)元，其他（事業(yè)）收入1345.78萬(wàn)元，較2022年各類收入10819.99萬(wàn)元，增加了6006.44萬(wàn)元,增加33.3%,主要原因是2023年財(cái)政供養(yǎng)人員保障類剛性支出增加，2023年財(cái)政撥款項(xiàng)目收入增加，如疫情防控醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助等。受疫情影響，2023年其他（事業(yè)）收入都相應(yīng)增加。

2023年，本單位各類支出共計(jì)24026.43萬(wàn)元，較2022年各類支出增加6006.44萬(wàn)元，增加33.3%，其中基本支出：12545.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出：11480.97萬(wàn)元。支出增加原因：其原因一是因?yàn)楸灸甓蓉?cái)政撥款基本支出、項(xiàng)目支出均增加，2023年事業(yè)收入增加，因此項(xiàng)目支出中事業(yè)收入支出增加。

本部門2023年度，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2022年相比無(wú)變化

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)24026.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6006.44萬(wàn)元,增加33.3%,主要原因是2023年財(cái)政供養(yǎng)人員保障類剛性支出增加，2023年財(cái)政撥款項(xiàng)目收入增加，如疫情防控醫(yī)務(wù)人員補(bǔ)助等。受疫情影響，2023年其他（事業(yè)）收入都相應(yīng)增加。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22680.65萬(wàn)元,占94.4%;事業(yè)收入1345.78萬(wàn)元，占5.6%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)24026.43萬(wàn)元，其中:基本支出12545.46萬(wàn)元,占52.22%；項(xiàng)目支出11480.97萬(wàn)元，占47.78%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22680.65萬(wàn)元，與上年16714.26萬(wàn)元相比,各增加5966.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.69%。原因是2023年財(cái)政撥款收入支出項(xiàng)目增多，項(xiàng)目支出增加，人員剛性支出增加，支出金額較上年變化較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22680.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)16714.26萬(wàn)元，增加了5966.39萬(wàn)元，增加35.69%。主要原因：一是行政事業(yè)單位在職人員晉級(jí)調(diào)資與離休人員保障支出調(diào)整。二是財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。

1．社會(huì)保障與就業(yè)支出525.05萬(wàn)元，占2.31%；

2．衛(wèi)生健康支出21604.21萬(wàn)元，占95.1%；

3．一般公共服務(wù)支出31.03萬(wàn)元，占0.13%；

4．農(nóng)林水利支出46.86萬(wàn)元，占0.21%；

5．住房保障支出473.49萬(wàn)元，占2.08%；

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12545.46萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出525.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)505.92萬(wàn)元，增加了19.13萬(wàn)元，增加3.79%，主要原因是本年度行政事業(yè)單位在職人員晉級(jí)調(diào)資與離休人員保障支出調(diào)整。衛(wèi)生健康支出11532.7萬(wàn)元，較上年決算數(shù)9833.57萬(wàn)元，增加了1699.13萬(wàn)元，增加17.28%。衛(wèi)生健康支出主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)住房公積金、其他工資福利支出、基本公共衛(wèi)生支付、基本藥物制度補(bǔ)助、綜合醫(yī)改革補(bǔ)助、村醫(yī)補(bǔ)助等。

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本單位2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門績(jī)效自評(píng)情況

1.部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

共組織對(duì)2023年度8個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金11480.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。其中：基本公共衛(wèi)生、村醫(yī)補(bǔ)助、基本藥物制度補(bǔ)助、醫(yī)療改革補(bǔ)助項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果均為“優(yōu)”。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

2023年整體績(jī)效項(xiàng)目完成情況較好，決算的組織，編報(bào)審核情況數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。可以有效反應(yīng)我部門2023年財(cái)務(wù)運(yùn)行情況。2023年我部門財(cái)務(wù)管理工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣財(cái)政局的大力支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮職能作用，堅(jiān)持依法治稅、努力增強(qiáng)地方財(cái)政自我保障能力，深化財(cái)政改革，狠抓財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，全面完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。完成各類委托第三方政府購(gòu)買服務(wù)工作；加強(qiáng)設(shè)備購(gòu)置管理工作，壓縮購(gòu)置數(shù)量，降低購(gòu)置成本；積極應(yīng)對(duì)財(cái)政收支矛盾，突出依法理財(cái)、依法行政，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化水平等績(jī)效目標(biāo)。

（二）部門評(píng)價(jià)情況

1.重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況

我部門選取基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金做了詳細(xì)如下績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景.隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人民群眾對(duì)健康的需求日益增長(zhǎng)，公共衛(wèi)生問(wèn)題日益凸顯其重要性和緊迫性。作為實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略的重要舉措，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)全民健康覆蓋、提高人民健康水平的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著老齡化社會(huì)的到來(lái)，高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病成為影響居民健康的主要因素，需要早期干預(yù)和綜合管理。傳染病防控壓力持續(xù)存在：盡管我國(guó)在傳染病防控方面取得了顯著成就，但新發(fā)、突發(fā)傳染病威脅依然存在，需加強(qiáng)公共衛(wèi)生應(yīng)急體系和預(yù)防控制能力。農(nóng)村地區(qū)、邊遠(yuǎn)地區(qū)和貧困地區(qū)醫(yī)療資源相對(duì)匱乏，居民健康服務(wù)水平較低，需通過(guò)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目促進(jìn)資源下沉，縮小差距。

（二）項(xiàng)目預(yù)算安排和使用情況

國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要由中央和地方政府共同承擔(dān)，按照人均標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，并納入各級(jí)政府財(cái)政預(yù)算予以保障。2023年全縣項(xiàng)目資金總計(jì)2423.59萬(wàn)元，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金2221.27萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金148.08萬(wàn)元，市級(jí)配套27.12萬(wàn)元，縣級(jí)配套27.12萬(wàn)元，已支付2423.59元，支付率100%。

（三）項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容及實(shí)施情況

2023年，各項(xiàng)目單位嚴(yán)格按照國(guó)家省市有關(guān)會(huì)議精神和《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目（第三版）》要求，通過(guò)積極完善管理機(jī)制，強(qiáng)化日常工作監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效考核，全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作取得了一定的成效。一是居民健康檔案管理逐步規(guī)范。開(kāi)展城鄉(xiāng)居民健康檔案清理核查活動(dòng)及時(shí)清理死亡、流出、婚遷等問(wèn)題檔案，截至12月底，全縣常住居民電子健康檔案建檔人數(shù)為301886人，電子建檔率99.9%。二是“四類人群”健康管理工作持續(xù)加強(qiáng)。截至12月底，全縣65歲及以上老人39738人，接受健康管理36772人，健康管理率92.54%。全縣累計(jì)登記管理高血壓患者35320人，按規(guī)范要求進(jìn)行高血壓患者健康管理人30646人，規(guī)范管理率86.77%；登記管理2型糖尿病患者4538人，按規(guī)范要求進(jìn)行糖尿病患者健康管理人數(shù)3627人，規(guī)范管理率79.93%。累計(jì)登記在冊(cè)嚴(yán)重精神障礙患者1717人，檢出率5.7‰；規(guī)范管理1604人，規(guī)范管理率93.42%。三是孕產(chǎn)婦、兒童預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理等服務(wù)水平全面提升。截至12月底，全縣活產(chǎn)數(shù)2248人，孕13周第一次產(chǎn)檢2105人，早孕建冊(cè)率93.64%，產(chǎn)后28天訪視2112人，產(chǎn)后訪視率93.95%。新生兒訪視2113人，訪視率93.99%；轄區(qū)0-6兒童21434人，接受訪視20081人，兒童健康管理率93.69%。各期服務(wù)基本規(guī)范，輔助檢查齊全。已建立預(yù)防接種證21434人，建卡建證率100%，接種疫苗87095針次，除卡介苗、麻腮風(fēng)②劑次、A群②劑次、A+C②劑次和乙腦②劑次外，其他疫苗接種率均達(dá)到了90%以上的指標(biāo)要求。四是傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理積極穩(wěn)妥。1-12月，上報(bào)乙、丙類傳染病18種1390例，報(bào)告發(fā)病率456.2/10萬(wàn)，報(bào)告及時(shí)率、審核率均達(dá)100%。五是中醫(yī)藥健康管理得到群眾認(rèn)可。認(rèn)真落實(shí)中醫(yī)藥體質(zhì)辨識(shí)、0-36個(gè)月兒童、65歲老年人中醫(yī)藥管理服務(wù)工作。老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率91.64%，0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率93.35%，中醫(yī)藥健康管理服務(wù)得到群眾普遍認(rèn)可。六是肺結(jié)核患者健康管理防控有效。截至12月底，共接診可疑肺結(jié)核患者286次，痰檢286例，發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核患者39例，納入管理39人，管理率100%。對(duì)轄區(qū)管理的肺結(jié)核病人，均實(shí)施肺結(jié)核患者個(gè)性化家庭醫(yī)生簽約管理服務(wù)，簽約率100%。七是衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作開(kāi)展有序。2023年開(kāi)展飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、非法行醫(yī)（采供血）和計(jì)劃生育巡查4009次，衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管信息報(bào)告率為100%。八是健康教育和健康素養(yǎng)工作效果顯著。全縣22個(gè)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位（1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（含縣中醫(yī)院）共設(shè)立健康教育宣傳欄195個(gè)，年內(nèi)更新內(nèi)容143次，印發(fā)宣傳冊(cè)（單、掛歷）等資料12種以上15萬(wàn)余份，累計(jì)播放音像資料4387次12519小時(shí)，舉辦健康知識(shí)講座260次23239人，實(shí)現(xiàn)健康教育日?；?、經(jīng)?；行嵘用窠】邓仞B(yǎng)整體水平。

（四)項(xiàng)目組織管理

1.健全基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。一是建立橫向到邊、縱向到底的責(zé)任體系。縣委、縣政府高度重視，成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，發(fā)改、衛(wèi)生、財(cái)政等部門主要負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開(kāi)會(huì)議解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。各相關(guān)職能部門也相應(yīng)成立了組織機(jī)構(gòu)，確定專人負(fù)責(zé)，建立分了分片包抓常態(tài)化督查機(jī)制，縣衛(wèi)健局組織分片包抓、常態(tài)化督導(dǎo)、半年督導(dǎo)評(píng)價(jià)和年終績(jī)效考核、職能部門全面督查、業(yè)務(wù)人員專人包鄉(xiāng)、鄉(xiāng)院村所績(jī)效掛鉤的工作責(zé)任機(jī)制，建立了在全縣上下形成了縱向到邊、橫向到底的工作格局，建立了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的責(zé)任體系。二是建立完善長(zhǎng)效管理工作機(jī)制。出臺(tái)了《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（試行）》等規(guī)范性文件，修訂完善了《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核方案》《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目鄉(xiāng)村醫(yī)生服務(wù)量化績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》，不斷建立健全基本公共衛(wèi)生服務(wù)長(zhǎng)效管理工作機(jī)制，為我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的扎實(shí)推進(jìn)提供了切實(shí)的保障。

2.嚴(yán)格落實(shí)兩項(xiàng)核心制度，規(guī)范項(xiàng)目資金管理。一是落實(shí)績(jī)效考核制度。認(rèn)真落實(shí)縣對(duì)鄉(xiāng)、鄉(xiāng)對(duì)村績(jī)效考核制度。成立了全縣國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組和質(zhì)控小組，根據(jù)《甘肅省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》和《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范（第三版）》要求，建立了各職能部門每季度督導(dǎo)一次、績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目單位實(shí)行半年、年終考核綜合評(píng)比，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行月評(píng)估考核的績(jī)效考核工作機(jī)制。在考核中，將服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量嚴(yán)格與資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)掛鉤，充分調(diào)動(dòng)了衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的工作積極性，有力地推動(dòng)了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的全面扎實(shí)開(kāi)展。二是落實(shí)預(yù)撥結(jié)算制度。在項(xiàng)目資金撥付上，采取年初預(yù)撥和年終績(jī)效考核結(jié)算的方式進(jìn)行。在資金支出上，嚴(yán)格按照《甘肅省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金管理辦法》和市衛(wèi)健委、市財(cái)政局《關(guān)于做好2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的通知》要求，按量績(jī)效考核發(fā)放，嚴(yán)格落實(shí)村級(jí)補(bǔ)助資金下沉。2023年，共預(yù)撥各項(xiàng)目實(shí)施單位基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金2423.59萬(wàn)元，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院下?lián)艽逍l(wèi)生室補(bǔ)助資金1354.13萬(wàn)元，占比55.87%。

3.集中整改三項(xiàng)突出問(wèn)題，彌補(bǔ)工作短板。一是集中清查，著力解決電子建檔率虛高的問(wèn)題。嚴(yán)格按照“一戶為準(zhǔn)、入戶調(diào)查、每戶必到、每人必查”的原則，真正做到“村不漏戶、戶不漏人”，對(duì)已死亡、流出、婚遷等檔案及時(shí)進(jìn)行了清理，確保電子健康檔案建檔率準(zhǔn)確。二是逐人核對(duì)，著力解決健康檔案信息錯(cuò)誤的問(wèn)題。通過(guò)面對(duì)面隨訪、健康體檢、日常門診等多種信息采集途徑，對(duì)現(xiàn)有電子檔案進(jìn)行了修正、補(bǔ)充和完善，并及時(shí)甄別邏輯錯(cuò)誤、缺失信息和虛假信息，對(duì)身份證號(hào)碼錯(cuò)誤、空號(hào)、不合法的逐一核查糾改，確保了城鄉(xiāng)居民電子健康檔案的真實(shí)性和完整性。三是跟蹤問(wèn)效，著力解決整改不力的問(wèn)題?？h衛(wèi)健局每季度下發(fā)《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)情況的通報(bào)》，為保證各項(xiàng)工作能夠按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有序完成任務(wù)，縣疾控中心每月針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位各自工作薄弱環(huán)節(jié)，下發(fā)《2023年疾控工作月提醒單》，力推各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利完成。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范（第三版）》要求，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，確保各項(xiàng)目單位保質(zhì)保量的完成績(jī)效目標(biāo)。具體為適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率、0-6歲以下兒童健康管理率、0-6歲以下兒童保健和視力檢查覆蓋率、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率、肺結(jié)核患者管理率、職業(yè)病健康核心指標(biāo)監(jiān)測(cè)縣區(qū)覆蓋率均達(dá)到90%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達(dá)到85%，老年人中醫(yī)藥健康管理率達(dá)到74%，兒童中醫(yī)藥健康管理率84%，社區(qū)在冊(cè)居家嚴(yán)重精神障礙患者健康管理率達(dá)到80%，脫貧地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)改善項(xiàng)目重點(diǎn)縣覆蓋率達(dá)到100%，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率達(dá)到90%，高血壓患者基層規(guī)范管理服務(wù)率、2型糖尿病患者規(guī)范管理率、65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率均達(dá)到60%。

三、評(píng)價(jià)基本情況

（一）評(píng)價(jià)目的：加強(qiáng)和規(guī)范公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金管理，提高公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金使用效益；建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，更好實(shí)現(xiàn)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)。

（二）評(píng)價(jià)對(duì)象與范圍：縣醫(yī)院、中醫(yī)院、疾控中心、婦計(jì)中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）評(píng)價(jià)依據(jù)：《甘肅省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》、《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范（第三版）。

（四）評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法。嚴(yán)格按照目標(biāo)導(dǎo)向、依法評(píng)價(jià)、科學(xué)規(guī)范、分級(jí)實(shí)施；客觀公正、公開(kāi)透明的原則并采用因素分析法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（五）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見(jiàn)附表

（六）評(píng)價(jià)人員組成。由衛(wèi)健局牽頭，抽調(diào)業(yè)務(wù)股室、疾控中心、婦計(jì)中心等相關(guān)單位工作人員，組成評(píng)價(jià)小組。

（七）績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程

評(píng)價(jià)小組采用查閱資料、實(shí)地調(diào)查等形式，對(duì)各項(xiàng)目單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，依據(jù)相關(guān)政策文件，評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目管理辦法等文件執(zhí)行；認(rèn)真查閱佐證資料、資金使用賬表、會(huì)計(jì)憑證等材料進(jìn)行研究評(píng)價(jià)，同時(shí)進(jìn)入下轄村衛(wèi)生室單位進(jìn)行實(shí)地督查考核，獲取詳細(xì)第一手客觀資料，綜合掌握項(xiàng)目的投入、過(guò)程、產(chǎn)出以及效果，為評(píng)價(jià)內(nèi)容的實(shí)施效果提供定性與定量評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及分析

通績(jī)效評(píng)價(jià)，我縣2023年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目基本完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。但在規(guī)范管理率等方面仍有差距，下一步將各認(rèn)真調(diào)研，積極和各業(yè)務(wù)指導(dǎo)單位、各項(xiàng)目執(zhí)行單位銜接溝通，制定合理的措施，加強(qiáng)項(xiàng)目管理。

五、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。2023年全縣項(xiàng)目資金總計(jì)2423.59萬(wàn)元，其中中央轉(zhuǎn)移支付資金2221.27萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金148.08萬(wàn)元，市級(jí)配套27.12萬(wàn)元，縣級(jí)配套27.12萬(wàn)元，已支付2423.59元，支付率100%。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。資金管理做法。一是嚴(yán)格執(zhí)行基本公衛(wèi)項(xiàng)目資金管理辦法。根據(jù)《關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（甘財(cái)社〔2023〕）4號(hào)）文件要求，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)足額將基本公共衛(wèi)生縣級(jí)分擔(dān)資金列入年初預(yù)算，縣衛(wèi)健局印發(fā)了《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效考核實(shí)施方案》，各個(gè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照市縣要求，做到公衛(wèi)人員績(jī)效補(bǔ)助“提前定額預(yù)撥、按月考核兌現(xiàn)”。二是及時(shí)足額撥付資金?？h財(cái)政局收到上級(jí)下達(dá)的基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目指標(biāo)后，及時(shí)通知縣衛(wèi)健局建立項(xiàng)目庫(kù)，根據(jù)縣衛(wèi)健局報(bào)送的基本公衛(wèi)資金分配方案文件，再將指標(biāo)調(diào)劑至衛(wèi)生部門相關(guān)二級(jí)單位。對(duì)于原十二項(xiàng)基本公衛(wèi)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，縣衛(wèi)健局嚴(yán)格按照轄區(qū)服務(wù)人口數(shù)量，認(rèn)真核算分配并分兩次撥付給基層醫(yī)療單位，保證資金撥付及時(shí)、準(zhǔn)確、公正。三是加強(qiáng)項(xiàng)目支出監(jiān)管。嚴(yán)格按照甘肅省公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理辦法有關(guān)文件執(zhí)行，縣衛(wèi)健局注重資金監(jiān)管，所有支出實(shí)行“一支筆”審批制度。經(jīng)辦人員在原始憑證上簽字后，財(cái)務(wù)人員對(duì)原始憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性審查，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審批后予以支出，嚴(yán)禁“白條入賬”?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)完成本單位審核后需分類整理，匯總填制經(jīng)費(fèi)申報(bào)單，經(jīng)縣衛(wèi)健局財(cái)務(wù)內(nèi)審股復(fù)核后，由縣衛(wèi)健局分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可完成支付。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。重點(diǎn)工作辦結(jié)率、實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，都按照規(guī)定，按時(shí)、按質(zhì)、按量及時(shí)地去執(zhí)行，極少部分未能及時(shí)完成，完成率為≥90%。

（四）項(xiàng)目效益情況。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、均達(dá)到了一定的效果，行政效能，未發(fā)生過(guò)違紀(jì)違法情況，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

六、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：一是集中清查，著力解決電子建檔率虛高的問(wèn)題。嚴(yán)格按照“一戶為準(zhǔn)、入戶調(diào)查、每戶必到、每人必查”的原則，真正做到“村不漏戶、戶不漏人”，對(duì)已死亡、流出、婚遷等檔案及時(shí)進(jìn)行了清理，確保電子健康檔案建檔率準(zhǔn)確。二是逐人核對(duì)，著力解決健康檔案信息錯(cuò)誤的問(wèn)題。通過(guò)面對(duì)面隨訪、健康體檢、日常門診等多種信息采集途徑，對(duì)現(xiàn)有電子檔案進(jìn)行了修正、補(bǔ)充和完善，并及時(shí)甄別邏輯錯(cuò)誤、缺失信息和虛假信息，對(duì)身份證號(hào)碼錯(cuò)誤、空號(hào)、不合法的逐一核查糾改，確保了城鄉(xiāng)居民電子健康檔案的真實(shí)性和完整性。三是跟蹤問(wèn)效，著力解決整改不力的問(wèn)題?？h衛(wèi)健局每季度下發(fā)《環(huán)縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)情況的通報(bào)》，為保證各項(xiàng)工作能夠按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有序完成任務(wù)，縣疾控中心每月針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位各自工作薄弱環(huán)節(jié)，下發(fā)《2023年疾控工作月提醒單》，力推各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利完成。

2.存在問(wèn)題：一是規(guī)范化管理難度較大。因地域面積大，人口居住分散，交通十分不便，工作難度大，成本高。加之近年來(lái)外出務(wù)工人員較多，人員流動(dòng)性大，給規(guī)范化管理帶來(lái)了困難。二是衛(wèi)生技術(shù)人員短缺。鄉(xiāng)村兩級(jí)公共衛(wèi)生人員力量薄弱，多數(shù)醫(yī)務(wù)人員身兼多職，鄉(xiāng)村醫(yī)生年齡結(jié)構(gòu)偏大，全縣中專及以下文憑鄉(xiāng)村醫(yī)生人數(shù)為189人，占比達(dá)71.3%。具有執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師資格的鄉(xiāng)村醫(yī)生僅有33人，大部分人只有鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，執(zhí)業(yè)水平不高。三是社會(huì)宣傳不夠，公眾參與熱情不高。由于宣傳不夠深入、不夠廣泛，無(wú)論是在農(nóng)村還是城鎮(zhèn)，居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的政策、規(guī)定了解不多，而流動(dòng)人口知之更少，公眾缺乏接受公共衛(wèi)生服務(wù)的主動(dòng)性?；鶎拥墓残l(wèi)生服務(wù)工作除村委會(huì)協(xié)助組織外，只有衛(wèi)健部門獨(dú)當(dāng)一面，基本公共衛(wèi)生服務(wù)難以達(dá)到預(yù)期效果。

八、有關(guān)建議

下一步，我們將以本次績(jī)效考核為契機(jī)，進(jìn)一步加大工作力度，尋找差距、補(bǔ)齊短板，建立健全長(zhǎng)效管理工作機(jī)制，全面提升服務(wù)能力和規(guī)范項(xiàng)目管理，強(qiáng)力推進(jìn)任務(wù)落實(shí)，努力推動(dòng)我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作再上新臺(tái)階、新水平。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出:（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出：（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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