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食品企業(yè)食品安全自查制度及自查表、改進表

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2025年08月19日 19:03

一、目的

　　為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求，加強公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平，落實食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任，根據(jù)中華人民共和國食品安全法》第四十七條、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。

二、范圍

　　食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。

三、職責(zé)

　　1、品管部負(fù)責(zé)食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。

　　2、品管部組織人員每月兩次進行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。

　　3、生產(chǎn)技術(shù)部、品管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司提交食品安全自查報告。

四、內(nèi)容

　　4.1公司自查小組

　　定期對食品安全狀況進行檢查評價。

　　生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；

　　有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向當(dāng)?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。

　　4.2自查頻率及時機

　　正常生產(chǎn)時，每月進行一次，有下列情況異常之一時必須進行自查：

　　——出廠檢驗結(jié)果與上次型式檢驗有較大差異；

　　——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時；

　　——停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時；

　　——監(jiān)督機構(gòu)提出要求企業(yè)進行自查時；

　　——產(chǎn)品出現(xiàn)異常時（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）

　　4.3自查內(nèi)容：

　　4.3.1企業(yè)資質(zhì)變化情況：

　　工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；

　　4.3.2采購進貨查驗落實情況：

　　采購食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗報告。

　　是否有詳細(xì)的采購驗證記錄；

　　生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了GB2760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；

　　食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。

　　4.3.3生產(chǎn)過程控制情況：

　　是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；

　　是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；

　　是否定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒；

　　生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；

　　工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進入生產(chǎn)車間，驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；

　　從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。

　　4.3.4食品出廠檢驗落實情況：

　　檢驗儀器、設(shè)備，計量檢驗儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；

　　檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；

　　檢驗人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，具有檢驗資格和能力；

　　是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，是否對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。

　　4.3.5不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

　　是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。

　　4.3.6食品標(biāo)識標(biāo)注情況：

　　生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC編號以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

　　4.3.7食品銷售臺賬記錄情況：

　　是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

　　4.3.8產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：

　　企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效。

五、自查結(jié)果

　　自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。并將自查情況書面報告總經(jīng)理。

　　品管部負(fù)責(zé)對自查不符合項整改情況復(fù)查確認(rèn)。

附：

食品安全自查記錄

食品通用自查項目：重點項（*）21項，一般項30項，共51項。

食品添加劑通用自查項目：重點項（*）19項，一般項31項，共50項。

自查項目

項目序號

自查內(nèi)容

評價

問題描述

1．生產(chǎn)環(huán)境條件

1.1

廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。

√是□否

*1.2

廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。

√是□否

*1.3

衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

√是□否

1.4

有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。

√是□否

1.5

通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。

√是□否

1.6

車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。

√是□否

1.7

定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。

√是□否

2．進貨查驗結(jié)果

注：

①檢查原輔料倉庫；

②原輔料品種隨機抽查，不足2種的全部檢查。

*2.1

查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。

√是□否

*2.2

進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。

√是□否

2.3

建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。

√是□否

3．生產(chǎn)過程控制

注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。

3.1

有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。

√是□否

*3.2

使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。

√是□否

*3.3

建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。

√是□否

*3.4

未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。

√是□否

*3.5

未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。

√是□否

3.6

生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。

√是□否

*3.7

未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

√是□否

*3.8

生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致

√是□否

*3.9

建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。

√是□否

3.10

生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。

√是□否

3.11

未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。

√是□否

3.12

有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄。

√是□否

3.13

生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。

√是□否

*3.14

未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。

√是□否

3.15

工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。

√是□否

4．產(chǎn)品檢驗結(jié)果

注：采取抽查方式

4.1

企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定。

√是□否

4.2

不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。

√是□否

*4.3

有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行檢驗。

√是□否

*4.4

建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。

√是□否

4.5

按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。

√是□否

5．貯存及交付控制

注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。

*5.1

原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。

√是□否

*5.2

食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。

√是□否

5.3

不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。

√是□否

5.4

根據(jù)產(chǎn)品特點建立執(zhí)行相適應(yīng)的貯存,運輸及交付控制制度和記錄

√是□否

5.5

倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。

√是□否

5.6

生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。

√是□否

5.7

有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。

√是□否

5.8

銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。

√是□否

6．不合格品管理和食品召回

注：采取抽查方式

6.1

建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。

√是□否

*6.2

實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。

√是□否

*6.3

召回食品有處置記錄。

√是□否

6.4

未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實施召回的除外）。

√是□否

7．從業(yè)人員管理

7.1

有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人。

√是□否

7.2

有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄。

√是□否

*7.3

未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。

√是□否

7.4

企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。

√是□否

*7.5

建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。

√是□否

7.6

有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄。

√是□否

8．食品安全事故

處置

8.1

有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄。

√是□否

8.2

有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄。

√是□否

*8.3

發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄。

√是□否

9．食品添加劑生產(chǎn)者管理

*9.1

原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

√是□否

9.2

復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告。

√是□否

9.3

食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。

√是□否

其他需要記錄的問題：

自查結(jié)論：

檢查人：食品安全總監(jiān)：

年月日

填表說明：上表中打*號的為重點項，其他為一般項。備注欄填寫具體問題情況。由辦公室定期組織相關(guān)部門進行全面自查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時分析原因及整改措施并安排責(zé)任人員進行整改，整改情況填寫《自查問題改進表》。完成后由質(zhì)檢部進行驗收，并納入下一次食品安全自查重點。

自查問題改進表

自查日期：年月日

序號

發(fā)現(xiàn)問題

原因分析

整改情況

完成時間

責(zé)任人

驗收情況

備注：

驗收人

填表說明：本表由食品安全自查小組討論后制作，整改完成情況由責(zé)任部門填寫。全部完成后由質(zhì)檢部驗收。