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1、KCS-2F-00-003 環(huán)安衛(wèi)類規(guī)定 第 版 第1頁 共6頁 環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全目標、 指標、方案管理規(guī)定 1 .目的： 為確保公司環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理體系有效地運行，制定并實施環(huán)安衛(wèi)目標、指標、管理方案，并利用有限資源，確保環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。 2 .適用范圍： 適用于本公司環(huán)安衛(wèi)目標、指標和管理方案的制定、更改和實施。 3 .權責： 3-1各部：負責制定、實施、評估、修改本部門的環(huán)安衛(wèi)目標、指標和管理方案，并定期向環(huán)安組匯報。 3-2各部門經(jīng)(副)理：負責審核或核準本部門的環(huán)安衛(wèi)目標、指標和管理方

2、案。 3-3環(huán)安組：負責將環(huán)安衛(wèi)目標、指標和管理方案匯整、分發(fā)、交付各部門執(zhí)行，確認方案進度及執(zhí)行效果。 3-4最高管理者：負責環(huán)安衛(wèi)目標、指標和管理方案的核準與確保方案的順利實施。 4 .定義：無。 5 .作業(yè)內(nèi)容: 5-1環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全、衛(wèi)生目標和指標 5JJ環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全、衛(wèi)生目標和指標的制定 ? 1)流程圖見附件一環(huán)安衛(wèi)目標指標制定流程圖 ? 2)各部門根據(jù)環(huán)安衛(wèi)方針，本年度環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全、衛(wèi)生狀況以及其它外界因素的變更，制定環(huán)安衛(wèi)目標和指標。 ? 3)環(huán)安衛(wèi)目標和指標制定及審查時，根據(jù)重要環(huán)境因素和重大風險辨識結果，本著保護環(huán)境，

3、保護員工及滿足相關方要求的原則進行，主要考慮一下幾個方面： ? 環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全方針； ? 相關法律法規(guī)及其它要求； ? 環(huán)境因素、危險源，特別是重要環(huán)境因素和重大風險； ? 外部相關方的要求和內(nèi)部員工的意見； ? 技術、財務及實施的可行性； ?預防為主和持續(xù)改進的精神。 建大橡膠(中國)有限公司 ?目標明確，目標指標應盡可能量化并分解到相關的部門和層次上； 5?1?2環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全、目標和指標的批準實施： (1)各部門所制定本部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全、目標和指標，登錄于＜環(huán)安衛(wèi)目標指標方案一覽表＞，由總經(jīng)理室環(huán)安組進行匯總，并與環(huán)安事務代表協(xié)商后由管

4、理者代表審核，呈總經(jīng)理批準。 (2)批準后的＜環(huán)安衛(wèi)目標指標方案一覽表＞，由環(huán)安組分發(fā)給各相關部門，使各相關人員了解。 (3)相關部門、相關人員收到?環(huán)安衛(wèi)目標指標方案一覽表》后制訂＜環(huán)安衛(wèi)方案表＞，及時安排人力，物力實施作業(yè)。 5-1-3目標和指標檢查及修改 (1)各部經(jīng)(副)理及環(huán)安組追蹤環(huán)安衛(wèi)目標指標和管理方案的執(zhí)行情況，以避免偏離環(huán)安衛(wèi)目標、指標的達成。 (2)環(huán)安組在管理評審前檢查本年度環(huán)安衛(wèi)目標、指標達成情況。 (3)檢查后，必要時由責任部門對環(huán)安衛(wèi)目標、指標和方案作相應的更改。更改時，需填寫＜環(huán)安衛(wèi)目標指標方案修訂申請表＞說明更改原因，并呈管理者代表批準。 (4)批

5、準后的＜環(huán)安衛(wèi)目標指標方案修訂申請表＞由責任部門通知相關部門、相關人員執(zhí)行，原件由環(huán)安組保存。 (5)凡下列各項若有更新，則需考慮修改目標，指標： ? 環(huán)安衛(wèi)目標指標方針修改； ? 重要環(huán)境因素和風險變化； ? 法律法規(guī)及其它要求變化； ? 既定環(huán)安衛(wèi)目標已完成； ? 公司管理層要求變化。 5-2環(huán)安衛(wèi)目標指標方案 5-2-1環(huán)安衛(wèi)目標指標方案的制定 (1)環(huán)安衛(wèi)方案制定流程圖見附件二環(huán)安衛(wèi)方案管理流程圖 (2)各相關部門根據(jù)＜環(huán)安衛(wèi)目標指標方案一覽表〉制定環(huán)安衛(wèi)管理方案，每一目標指標應有相應的改善方案，一個目標可能有一個或多個方案。 (3)各環(huán)安衛(wèi)方案應指定相關部門的人

6、員作為責任人，負責整個計劃的進行和督促。 (4)各環(huán)安衛(wèi)方案中各階段的工作應明確完成的時間，以便于考核。 (5)環(huán)安衛(wèi)方案中各階段的工作應注明工作重點，應確保重點項目的完成。 (6)環(huán)安衛(wèi)方案制定過程中應與各部經(jīng)(副)理協(xié)商，定稿后經(jīng)最高管理者核準后 再由環(huán)安組匯總、分發(fā)、交付各部門執(zhí)行。 (7)環(huán)安衛(wèi)管理方案實施后，方案負責人應對實施后殘余風險以及帶來的附加風險進行評價。 (8)環(huán)安組每季度對各方案的實施狀況和目標指標的達成狀況進行全面檢查、評估。如發(fā)現(xiàn)無法達成預定的績效，應組織相關部門進行檢討，必要時需對方案進行修正。 5-2-2環(huán)安衛(wèi)管理方案的內(nèi)容 (1)環(huán)安衛(wèi)方案的編號

7、原則：環(huán)安衛(wèi)方案的編號原則：部門代號+年號+流水號(三位)。如有后續(xù)版本，則再加上版本號，如Rev.1.、ReV.2、Rev.3，以此類推。 (2)方案名稱 (3)相應重要環(huán)境因素及重大危險源； (4)現(xiàn)狀分析：針對目前在公司中，本方案所需改善的環(huán)境因素/危險源對環(huán)境、職業(yè)健康安全、衛(wèi)生造成的或可能造成的影響。 (5)負責人：完成本改善方案的該部門所指定的執(zhí)行人員 (6)執(zhí)行時間：本方案的起訖日期 (7)執(zhí)行步驟內(nèi)容說明：為改善現(xiàn)況分析中所涉及的環(huán)境因素/危險源對環(huán)境/職業(yè)健康安全所造成的影響，所要做的工作(如設備更換、原料替換、更換代工商/承包商、工程整改、職業(yè)健康安全隱患整改、

8、人員培訓等)，并需注明各執(zhí)行步驟的執(zhí)行人員及執(zhí)行步驟所需時間。 (8)投資金額：預計執(zhí)行方案所需的經(jīng)費。 (9)預期效果：完成整改后所達到的效果。 (10)＜環(huán)安衛(wèi)方案表＞未盡事宜，可加附件說明。 5-2-3環(huán)安衛(wèi)管理方案修訂 當出現(xiàn)如下情況時，各部門應考慮是否修改＜環(huán)安衛(wèi)方案表〉。 (1)＜環(huán)安衛(wèi)目標指標方案一覽表＞如有更新； (2)當生產(chǎn)過程設備產(chǎn)生產(chǎn)品原料等有所改善時，或相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； (3)當環(huán)安衛(wèi)管理方案因特殊原因不能按原計劃進行時； (4)當環(huán)安衛(wèi)管理方案按原計劃進行，不能達到預定的目標時； (5)在管理評審展開后，提出相應的要求時； (6)其

9、它原因。 5-3修訂程序：各部門提出修訂申請，其格式見＜環(huán)安衛(wèi)目標指標方案修訂申請表〉，經(jīng)與員工代表協(xié)商，管理者代表審核后對該方案進行修訂。修訂完成后，相關數(shù)據(jù)需報環(huán)安組。 5-4根據(jù)環(huán)安衛(wèi)方案計劃的進度，每月由各部對執(zhí)行情況進行追蹤，并將結果填寫 在〈環(huán)安衛(wèi)目標指標方案進度追蹤表＞中，經(jīng)環(huán)安組確認后，原件存環(huán)安組。 5-5各部每月對環(huán)安衛(wèi)目標、指標和管理方案的實施情況、進度及符合性進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時與環(huán)安組溝通。環(huán)安組依據(jù)【環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量管理辦法】(KCS-2F-00-130)對目標、指標和管理方案的完成情況進行監(jiān)控。 5-6每年的管理評審要對環(huán)安衛(wèi)目標、

10、指標和管理方案進行評審，確保其有效性和適宜性。 5-7記錄保存：環(huán)安衛(wèi)目標指標方案相關表單原件由環(huán)安組保存，各相關部門保存復印件。. 6 .相關文件： 環(huán)境、職業(yè)健康職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量管理規(guī)定KCS-2F-00-130 7 .相關表單： 7-1環(huán)安衛(wèi)目標指標方案一覽表2F00003.1 7-2環(huán)安衛(wèi)方案表2F00003.2 7-3環(huán)安衛(wèi)目標指標方案修訂申請表2F00003.3 7-4環(huán)安衛(wèi)目標指標方案進度追蹤表2F00003.4 8 .相關附件： 8-1環(huán)安衛(wèi)目標指標制定流程圖附件一 8-2環(huán)安衛(wèi)方案管理流程圖附件二 9.制修廢履歷制修人 01.雷雄兵

11、 制修日 2013.06.01 生效日 2013.06.01 附件一：環(huán)安衛(wèi)目標指標制定流程圖 作業(yè)流程 責任單位 審核 作業(yè)說明 相關文件/表單 f工T≠*T1.-fcrZ4- 各部 經(jīng)（副） 各部根據(jù)環(huán)境因素和 （壞女上萬針） 理 危險源鑒定結果及環(huán) ψ 安衛(wèi)方針制定目標。 目標設定?—I 各部 經(jīng)（副） 依據(jù)目標來制定相應 ψ 理 指標。 指標設定一 環(huán)安 管理者 環(huán)安組將目標指標匯 〈環(huán)安衛(wèi)目標 N 組 代表 總后交送總經(jīng)理室環(huán) 指標方案一覽

12、 安組審核，管理者代表 表） 〈審核二>一 批準。 環(huán)安 環(huán)安組將審核后的目 Y 組 標指標分發(fā)給各部執(zhí) Ψ 行。 記錄與方案管理<η ] 責任 各課課 由責任課之課長及環(huán) 單位 長 安組對目標、指標的執(zhí) N 與" 行效果進行檢查，由責 ?Y 任部門主管確定是否 ∕^? 需要各部進行相應的 修改。 P付件二 .:環(huán)安衛(wèi)方案篌 『理流程圖 作業(yè)流程 責任單位 審核 作業(yè)說明 相關文件/表單

13、 ＜環(huán)安衛(wèi)目標指 C 7標、指標 ) 標方案一覽表＞ 、 f 管理方案制定 ?— 各部門 經(jīng)（副）理 依據(jù)〈環(huán)安衛(wèi)目標指斯方英一覽表＞制定 〈環(huán)安衛(wèi)方案表》 環(huán)安衛(wèi)方案 f、 環(huán)安組 各部制定的環(huán)安衛(wèi) 、審核， N （審核） 方案送總經(jīng)理室環(huán) Y 管理者 安組審核，由管理者

14、 / 代表 代表批準。 方案執(zhí)行 各部 各部執(zhí)行本部環(huán)安 門 衛(wèi)方案。 f < 、追蹤/ >- —> 責任 環(huán)安組 由責任課之課長對 V環(huán)安衛(wèi)目標指 N 單位 環(huán)安方案的執(zhí)行效 標方案進度追蹤 Y 果進行追蹤檢查。對 表＞ 可達成目標的方案 ＜環(huán)安衛(wèi)目標指 各部 各課課 持續(xù)進行，對不能達 標方案修訂申請 門 長 成目標的方案進行重新修訂。環(huán)安組確認追蹤結果。 表》

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