一、項目概況

項目基本情況

1.項目的實施依據(jù)；

根據(jù)關于建立安全生產(chǎn)專項資金的通知（莆市安辦[2012]90號）

2.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍；

本項目基本性質(zhì)為部門業(yè)務費，專項用于事故預防、先進技術推廣、隱患治理、監(jiān)管能力等投入。

3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程；

根據(jù)關于建立安全生產(chǎn)專項資金的通知（莆市安辦[2012]90號）

4.項目績效總目標及階段性目標情況；

專項用于事故預防、先進技術推廣、隱患治理、監(jiān)管能力等投入。

5.項目預期投入情況；

全年預計投入安全生產(chǎn)專項資金150萬元

6.預期主要的經(jīng)濟、政治和社會效益。

全年投入安全生產(chǎn)專項資金150萬元，用于安全生產(chǎn)應急演練2次以上，安全生產(chǎn)知識宣傳12次以上，村居安全管理標準化達標199個，村居安全管理標準化三級及三級以上達標率100%，群眾安全生產(chǎn)知識知曉率90%以上，村級安全員培訓考核合格率90%以上,企業(yè)對安全生產(chǎn)監(jiān)管滿意度90%以上,人民群眾滿意率90%以上等

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況

安全生產(chǎn)專項資金嚴格按照莆市安辦[2012]90號及涵江區(qū)應急管理局財務管理暫行規(guī)定執(zhí)行。

1、產(chǎn)出指標

安全生產(chǎn)應急演練2次,安全生產(chǎn)知識宣傳12次, 村居安全管理標準化達標數(shù)199個.

2、效益指標

群眾安全生產(chǎn)知識知曉率92%,村級安全員培訓考核合格率100%,企業(yè)對安全生產(chǎn)監(jiān)管滿意度95%,村級安全員培訓覆蓋率100%.

3、滿意度指標

人民群眾滿意率達95%

（二）項目資金使用情況

2019年度部門業(yè)務費項目支出預算安排150.0萬元，其中:區(qū)縣級預算安排150.0萬元、省級補助資金0.0萬元，其他資金0.0萬元；財政性資金到位63.70萬元，其中：區(qū)縣級預算資金到位63.70萬元；區(qū)縣級預算資金實際支出63.7萬元，區(qū)縣級預算實際執(zhí)行率100%。

三、項目績效分析

    （一）項目績效評價工作開展情況

2019年部門業(yè)務費項目的自評根據(jù)設計的自評指標體系，采用現(xiàn)場核驗、查看內(nèi)業(yè)等方法開展績效自評，經(jīng)評價，自評得分92.0分，自評等級為優(yōu)秀 。

    （二）項目績效分析

1、產(chǎn)出指標滿分50分，自評得分42.0分。其中：

（1）數(shù)量指標本級預算實際執(zhí)行率10分，得分10分。

（2）數(shù)量指標35.0分，得分35.0分。

（3）質(zhì)量指標5.0分，得分5.0分。

（4）時效指標5.0分，得分1分。

（5）成本指標5.0分，得分1分。

 2、效益評價指標滿分40分，自評得分40.0分。其中：

（1）經(jīng)濟效益指標0分，得分0分。

（2）社會效益指標20.0分，得分20.0分。

（3）生態(tài)效益指標10.0分，得分10.0分。

（4）可持續(xù)影響指標10.0分，得分10.0分。

3、滿意度指標滿分10分，自評得分10.0分。其中：

（1）服務對象滿意度10.0分，得分10.0分。

四、存在問題

(一)項目實施內(nèi)容不具體,實施計劃可操作性不強,未根據(jù)實施計劃對項目成本進行科學測算,導致專項資金使用過程中出現(xiàn)項目實施存在一定的隨意性,實際實施內(nèi)容與申報內(nèi)容不一致,加劇了實施進度滯后、實施效果受限等風險.

(二)專項資金使用的規(guī)范性有待提升,保障資金安全高效使用.

(三)監(jiān)管機制不完善,項目實施進度不理想,欠缺有效的監(jiān)管手段,未能建立有效的過程質(zhì)量管控機制.

五、有關建議

(一)針對目前的安全生產(chǎn)形勢、安全監(jiān)管任務、安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)等項目實背景與實際需求進行深入調(diào)研,制定合理的總目標與細化、量化的階段性績效目標,為項目實施指明方向,為項目過程管控提供可靠的依據(jù).根據(jù)實施計劃對項目成本有效測算,編制更為準確的資金使用計劃,申請合理的資金額度,避免因申報計劃不準確而導致的資金浪費.

(二)項目完成后要建立完善的可持續(xù)發(fā)展機制,以促進項目實施效果的長效化,制定健全的日常管理辦法,強化項目實施效果與需求的跟蹤、調(diào)查,促進安全生產(chǎn)工作的可持續(xù)性.

(三)對項目不定期檢查的監(jiān)管措施,及時發(fā)現(xiàn)項目存在的不足,對項目進度慢的情況,提出有效的改進措施,督促整改,并做好相應記錄,作為后期整改與績效評價的有力證據(jù),促進項目高效完成預期目標.

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